表单模板安全生产主体责任检查表

【表单模板】安全生产主体责任检查表

企业落实安全生产主体责任检查内容

主要

内容

检查要点

工作标准

检查方式

存在的问题隐患及整改要求

一、安全生产管理责任落实情况

（一）主要负责人认真履职情况

1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；

2、及时贯彻上级安全生产工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生产月活动等）；

3、至少每个季度（可查议事规则）组织召开安委会（安全领导小组）会议，研究、协调和解决安全生产工作和问题；

4、定期（查职责）率队开展安全大检查或者隐患排查。

个人谈话；查阅会议纪要、文件规定、审签文件

（二）建立和落实安全生产责任制情况

1、建立全员安全生产责任制花名册；

2、有界定和划分的所有岗位清单；

3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；

4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。

查阅文件、台帐和资料

（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况

1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；

2、安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施）。

查阅文件、证书

一、安全生产管理责任落实情况

（四）保障安全投入情况

1、新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执行情况；

2、制定企业安全费用提取和使用制度情况；

3、每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；

4、提取额及使用范围符合财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求；

5、有近3年安全费用提取使用证明或者总结。

查制度、文件、资料、票据

二、安全生产管理制度建立和执行情况

（一）开展安全生产标准化建设情况

1、未开展的企业，有启动安全生产标准化的计划文件，但必须符合自治区有关部门最迟完成建设的期限；

2、已开展的企业，有相应的证明，有年度工作开展情况，有年度标准化工作总结。

查阅文件、证书、资料

（二）实施安全生产管理

1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委会（安全工作领导小组）议事制度；会议制度；安全证照管理制度；建设项目安全设施与职业卫生“三同时”制度；安全条件评估、论证与保障制度；安全标准化制度；工伤保险制度；安全责任险管理制度；安全检查制度，培训制度，宣传制度，设备设施安全管理制度；隐患排查治理制度；安全投入保障制度；应急预案制定、管理与演练制度；职业危害防治制度；职工劳动防护管理制度；企业（安全）标准管理制度；安全档案管理制度；重大危险源登记、评估、监控制度；新技术，新工艺、新设备应用制度；领导带班制度；防雷电与火灾制度；事故报告和救援制度；考核（奖罚）办法等；

2、制度必须以企业的名义发布，有签发令、发布令或者文号，有主送对象及日期等；

3、制度结合实际，符合国家安全生产法规政策要求，可操作；

4、有落实上述制度的台帐及记录。

查阅文件、、资料、台帐

（三）安全生产操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况

1、制定了岗位工作制度化、标准化和规范化文件；

2、制定设备设施安全操作制度化、标准化和规范化文件；

3、制定了生产作业标准化指导文件及标准。

查阅文件、资料

二、安全生产管理制度建立和执行情况

（四）矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、建筑施工、道路交通运输企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况

1、主要负责人和安全管理人员取得安全生产知识与管理能力考核合格资格证；

2、主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知识，熟悉安全生产法律法规政策。

个人谈话；查阅证书

（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况

1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；

2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；

3、建立企业特种作业人员花名册；所在特种作业人员取证、证书在有效期内。

查阅文件、资料、台帐

（六）新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况

1、新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”工作；

2、新建、改建、扩建项目依法履行职业病防护设施“三同时”工作；

3、历史遗留的企业，按照部门的要求，补办有关评估及评价手续。

查阅文件、资料、专家评审签字

三、安全风险管控情况

（一）安全生产重要设施、装备完好状况

1、罗列有安全生产重要设施、装备清单；

2、重要设施、装备有检测检验合格证明；

3、有安全生产重要设施、装备完好率记录。

查阅资料、台帐

三、安全风险管控情况

（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况

1、制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；

2、有日常检查维护记录及台帐。

查阅文件、资料、台帐

（三）开展安全风险辨识、评估情况

1、制定有开展安全风险辨识、评估标准及制度；

2、按制度开展安全风险辨识、评估的证明材料。

查阅文件、资料、台帐

（四）安全风险分级管理情况

1、制定有安全风险分级管理制度；

2、实施安全风险分级管理记录。

查阅制度、记录

（五）安全风险公告情况

1、安全风险公告文件；网络截图。

查文件、资料

（六）对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档情况

1、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源评估及辨识论证材料；

2、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记表。

查材料、登记表

（七）对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源制定管控措施情况

1、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源管控制度及方案。

查制度、方案

（八）对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源落实管控措施情况

1、按照制度和方案，落实较大危险因素的生产经营场所和重大危险源落实管控措施证明材料。

查材料

四、隐患排查治理情况

（一）建立事故隐患排查治理制度情况

1、按照国家安全监管总局令16号，制定的事故隐患排查治理制度；

2、制度结合实际、操作性强。

查制度

（二）开展隐患自查自改自报情况

1、2017年以来每个季度组织开展以专业技术人员为主的隐患排查通知文件；

2、2017年以来每个季度组织开展的隐患排查自查情况通报及问题隐患清单；

3、2017年以来每个季度排查出的隐患自改材料；

4、2017年以来排查出的重大隐患向当地监管部门报告情况。

查通知、清单、材料、文件及报告

（三）实行隐患整改闭环管理情况

1、近两年来，企业排查出的隐患清单；

2、近两年来，企业排查出的隐患落实整改措施、责任、资金、时限和预案并进行整改验收情况。

查清单、材料

（四）2017年以来，地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况

1、2017年以来地方各级政府及有关部门检查督查发现的问题与隐患清单；

2、2017年以来地方各级政府及有关部门检查督查问题与隐患整改落实证明材料。

查清单、材料

（五）汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况

1、2018年汛期安全防范部署情况；

2、2018年汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。

查通知、方案

五、应急管理情况

（一）应急组织体系建设情况

1、企业应急体系建立说明；

2、编制预案前的风险评估、重大危险辩识材料及专家意见。

查材料

（二）建立专（兼）职应急救援队伍情况

1、建立专（兼）职应急救援队伍文件、职责；

2、专（兼）职应急救援队伍人员名单；

3、日常训练相关的材料。

查文件、材料、名单

（三）与相关应急救援队伍签订协议情况

1、近三年与相关应急救援队伍签订协议文件；

2、近三年救援演练材料。

查协议、材料

（四）编制应急预案和现场处置方案情况

1、编制应急预案和现场处置方案；

基本要求：一是按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）要求编写；二是内容要符合企业实际；三是操作性强。

注意事项：预案要明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。

2、预案修改记录。

查方案

（五）组织应急演练情况

1、有近3年的演练计划，每年按实际编制的预案组织演练记录、图片、视频；

2、每年演练后要有总结。

查计划、图片、视频及材料

（六）配备必要应急装备，储备应急物资情况

1、应急装备，储备应急物资清单；

2、核实实际情况记录。

查清单、记录

（七）开展事故应急处置的总结评估工作情况

1、近3年开展事故应急处置演练后的总结评估工作资料。

查材料

（八）加强岗位应急培训情况

1、年度应急培训计划及通知；

2、所有职工的培训教育档案（含：培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况）。

查计划、通知、档案

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